حاکمیت داده، تفکیک وظایف (SoD) و ممیزی قانونی اسناد سازمانی
داشبورد کنترل تطابق با قوانین مالیاتی و تجاری، ماتریس تفکیک وظایف کاربران، ممیزی تغییرات اسناد (Audit Trail)، اصل چهارچشم و یکپارچه‌سازی متمرکز سامانه‌ها.
تخلفات مالی ناشی از ثبت و تأیید همزمان فاکتور توسط یک شخص، نبود رد پای تغییرات دستکاری اسناد مالی در ممیزی‌های قانونی و تداخل تنظیمات سیستم.
ستون‌های عملیاتی و مزیت‌های کلیدی در سازمان
جلوگیری سیستمی از تخصیص نقش‌های متعارض (مانند ثبت سند پرداخت و تأیید پرداخت) به یک کاربر.
الزام به تأیید اسناد مالی، چک‌ها و فاکتورهای بالای سقف تعیین‌شده توسط حداقل دو مدیر مجزا پیش از ثبت قطعی.
ثبت دقیق تاریخ، زمان، آدرس IP و شناسه کاربر برای هرگونه ویرایش، ابطال یا حذف داده‌ها با عدم امکان پاکسازی.
بروزرسانی متمرکز قوانین قوانین مالیاتی، فرایندهای مالیاتی، جدول استهلاک و نرخ‌های ارزش افزوده در کل سیستم بدون وقفه عملیاتی.
پرسش‌های متداول مدیران و کارشناسان
❓ اصل چهارچشم چگونه در اسناد مالی فعال میشود؟
در تنظیمات ابرک، برای هر سطح ریالی مشخص میشود که ثبتکننده سند حق تأیید و تسلیم نهایی را ندارد و باید توسط مدیر ارشد بازبینی شود.
❓ آیا ممیز مالیاتی می‌تواند لاگ تغییرات اسناد را ببیند؟
بله، گزارش ممیزی با ثبت دقیق تاریخچه کامل هر سند، شفافیت صددرصدی در زمان تحریر دفاتر قانونی را اثبات می‌نماید.
آماده ارتقای فرآیندهای سازمان خود هستید؟
تننت ابری ERPNext را در ۲ دقیقه فعال نموده و با ساختار آماده به کار آغاز فرمایید.